Opțiuni de emitent și chitanțe de depozit

Facturi clienti

Astfel, noul format al declaratiei va intra în vigoare începând cu Primul termen de depunere este data de 30 a lunii următoare perioadei fiscale avute luna sau trimestru.

Mișcarea mărfurilor în depozit. Contabilitatea și controlul circulației mărfurilor în depozit

Pentru perioada cuprinsă între 1 iulie — 30 septembrieD se va depune în noul format, completând doar anumite secțiuni din aceasta. Astfel, pentru toate operațiunile efectuate pe teritoriul național, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România vor completa doar informațiile din chenarele A-C, urmând ca din 1 octombriedeclarația să fie completată în toate secțiunile sale.

cum se creează un indicator pentru opțiuni

Practic, până la 1 octombrie se completează aceleași informații ca și în vechiul format, doar ca operatiunile sunt defalcate pe mai multe nivele.

Raportarea se face astfel și pentru operațiunile derulate cu neplătitori de tva, inclusiv cu persoanele fizice. Declaratia se va depune chiar dacă nu sunt operațiuni în lună. Astfel, opțiuni de emitent și chitanțe de depozit nu exista operatiuni privind livrări sau achiziții in perioada de raportare, declaratia se va depune "pe zero", bifand opțiunea corespunzătoare. Aplicatia Nexus ERP a fost pregatita pentru a se putea intocmi declaratia corect iar operarea documentelor sa fie cat mai eficienta.

Acord de utilizare

Facturile de client trebuie introduse obligatoriu cu Serie și Număr. În acest sens trebuie folosit nomenclatorul de carnete.

Carnetele de facturi definite în modul Nomenclatoare-Administrare - Carnete. Carnetele trebuie să aibă activa opțiunea de verificare cronologică a emiterii acestora. Obligativitatea setarii carnetelor pentru facturi interne si externe separat, pentru o defalcare cat mai buna a seriilor si numerelor in D Aceasta intrucat in declaratie sunt incluse doar operatiunile cu persoanele impozabile de pe teritoriul Romaniei.

Adio chitanțe, bun venit Extrasul de cont și Raportul de tranzacții.

In cazul in care se intocmeste o factura catre un partener din afara Romaniei, aceasta nu va fi inclusa in declaratie si astfel numarul aferent va fi sarit. In acest caz nu va fi asigurata continuitatea numerelor facturilor, iar contribuabilul va fi incadrat intr-o categorie de risc superioara din punctul de vedere al ANAF. Obligativitatea operarii in modulul Facturi Clienti a facturilor anulate. Pentru anularea unui număr se face click dreapta pe document și se dă comanda Anulez sau comanda din meniul de sus Anulez.

Aceasta pentru a putea raporta în D facturile anulate cu serie și număr în mod corespunzător. În D se raportează și se verifică de către ANAF continuitatea seriilor și numerelor de facturi emise de aceea trebuie acordată o mare atenție acestui aspect.

American depositary receipt

Facturile emise prin autofacturare pentru colectare de tva trebuie operate la Facturi clienți selectând din nomenclatorul de documente tipul Autofactură pentru ca aplicația să culeagă corect informațiile în D privind seria și numărul acestora. Declararea obligatorie a facturilor de clienti stornate: va fi considerata factura stornata orice document cu valoare negativa produse, servicii, avansuri, discounturi.

Nu are importanta modul de adaugare a liniilor in factura Asistent - storno factura sau manual. Daca una din liniile de pe factura este negativa stornoinsa avem si linii pozitive pe acelasi document, factura va fi considerata storno doar daca valoarea documentului este una negativa valorea storno depaseste valorea pozitiva.

venituri mari pe internet

Pentru facturile de clienti ramane obligatorie setarea optiunii privind taxarea inversa pagina de Optiuni a facturii client in cazul opțiuni de emitent și chitanțe de depozit care factura este de acest tip. S: Singura exceptie de la regula incadrarii la taxare inversa a unui produs din lista de produse este atunci cand valoarea bunurilor depaseste In declaratie se va prelua automat codul CAEN pentru toate operatiunile efectuate.

În siguranţă

Daca activitatea principala nu se include in cele de mai sus, insa aveti operatiuni care se refera la codurile CAEN enumerate, atunci va trebui completat codul CAEN pe fiecare linie din factura client.

A fost introdus un nou camp Cod CAEN care se activeaza prin bifarea optiunii din pagina de Configurare in pagina de completare a cantitatii, pret vanzare fara TVA etc - se apeleaza comanda Configurare si se activeaza primele doua bife de pe campul Cod Gardian elvețian pentru opțiuni binare - este ultimul rand.

împrumuturi de câștiguri online

IMPORTANT: Pentru unitatile care intocmesc facturi fiscale emise direct din modulul Facturi clienti pe care le incaseaza cu bon fiscal, modul de operare este urmatorul: Se introduce factura fiscala cu produsele aferente, urmand sa fie incasata cu bon fiscal.

Pentru o raportare corecta in D, acest bon va trebui sa fie scazut atat ca valoare cat si ca numar de bonuri 1 din Raportul fiscal din care face parte.

impozit optiuni binare

Astfel, valoarea raportului fiscal ce va fi introdus va trebui diminuata cu valoarea acestor Facturi si ca numar. La modulul de Intrari Facturi Furnizori, a fost modificata denumirea tipului de document PV achizitie în Borderou achizitie. Au fost adaugate doua tipuri noi de documente: Fila carnet agricol pentru achizitiile de la persoane fizice a produselor agricole si Contracte achizitii efectuate de la persoane fizice in baza unor contracte.

Mai multe despre acest subiect